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IT内部統制（ITGC／ITAC・監査対応）
給与
記載なし※ 募集要項に金額の記載がありません
- 勤務地
- 東京都新宿区
- 雇用形態
- 正社員
- 働き方
- ハイブリッド勤務
- 年間休日
- 120日
在宅勤務あり
要約求人票をもとにAIがまとめたものです
IT全般統制（ITGC）およびIT業務処理統制（ITAC）の評価、改善提案、監査対応を担うポジションです。J-SOX／US-SOXに係る評価や証跡確認、評価調書作成、アクセス管理・変更管理・システム運用管理等の統制評価を行います。監査法人からの依頼事項への対応や関係部門との調整、不備・課題の改善フォローにも携わります。
応募資格
必須
- IT内部統制、IT監査、システム監査、J-SOX／US-SOX対応のいずれかの経験
- システム開発、インフラ運用、アプリケーション運用、ID管理、変更管理等のいずれかの経験
- アクセス管理、変更管理、システム運用管理等、IT管理業務に関する基礎的な理解
- IT領域における業務プロセス、リスク、統制のいずれかに関する基礎的な理解
歓迎
- ITGCまたはITACの評価、運用、改善対応に関する経験
- 金融機関または金融系SIerにおけるシステム開発・運用経験
- 監査法人またはコンサルティング会社でのIT統制評価業務経験
- J-SOX、US-SOX、監査法人対応、内部統制評価に関する実務経験
- クラウドサービス、SaaS、ID管理、変更管理、運用管理等に関する基礎知識
- 情報処理安全確保支援士、システム監査技術者、CISA、CISM、CIA等の資格保持
求める人物像
- システム部門、業務部門、監査法人等の関係者と円滑にコミュニケーションできる方
- 担当業務において、タスク整理・進捗管理から実行まで自律的に取り組める方
- 単なる確認作業にとどまらず、統制上の課題に対して主体的に改善提案・推進できる方
- 事実と証跡に基づき、論理的に課題を整理できる方
- IT内部統制、J-SOX／US-SOX、監査対応領域への関心をお持ちの方
募集要項最終確認 9/25
- 職種
- 内部監査
- 雇用形態
- 正社員
- 給与
- 記載なし
- 給与の詳細
- 応相談 給与詳細は経験、業績、スキル、貢献に応じ、当社規定により決定いたします。 ■賞与：年2回（6月/12月） ※会社の業績および本人の評価に基づき支給 ■給与改定：年1回（4月） ■時間外手当・深夜勤務手当：あり ■通勤交通費：実費支給
- 手当
- 時間外手当・深夜勤務手当通勤交通費実費支給
- 勤務地
- 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー
- 転勤
- （変更の範囲）本社内の異動を含め、会社が定める各事業場及び本社
- 働き方
- なお、テレワーク、またフレックス勤務制度を導入しており柔軟な働き方が可能です。業務の必要性やチームの状況（※）に応じて出社とリモートを組み合わせるスタイルです。出社・通勤が可能な範囲内であれば、ライフスタイルに合わせた選択が可能です。
- 勤務時間
- フレックスタイム制なお、テレワーク、またフレックス勤務制度を導入しており柔軟な働き方が可能です。フルフレックスタイム制（コアタイム無）の活用コアタイムは設定しておらず、日々の始業・終業時間を個人の裁量で柔軟に調整できます。
- 年間休日
- 120日
- 休日・休暇
- 年間休日120日以上子ども休暇介護休暇土・日祝日年末年始休暇慶弔休暇連続休暇看護休暇勤続休暇（勤続10、15、20、25年ごと）有給休暇：初年度14日以内、2年目以降は勤続年数により日数を付与※15日以上（うち5日間を毎年連続休暇として利用）
- 福利厚生
- ■休業制度：産前産後休業、育児休業、介護休業■健康管理：定期健康診断、人間ドック補助、歯科検診■ベネフィット・ステーション：国内・海外提携の宿泊施設や、スポーツクラブ、子育て支援、健康・医療等あらゆる生活サービスの割引制度が利用可能■退職金制度 ： 確定拠出年金■副業：可（会社の事前の許可が必要）■その他：資格取得支援、部室内行事補助、サークル活動支援
- 社会保険
- 社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
- 就業場所の変更の範囲
- （変更の範囲）本社内の異動を含め、会社が定める各事業場及び本社
- 掲載日
- 2026/07/19 00:31（72日前）
- 最終確認
- 2026/09/25 08:13（4日前）
仕事内容
組織・チームについて
IT全般統制（ITGC）およびIT業務処理統制（ITAC）を中心に、全社横断でIT内部統制の整備・評価・高度化を担う組織です。
システム部門、業務部門、リスク管理部門、監査法人等と連携しながら、統制品質の向上と評価業務の効率化に取り組んでいます。
募集の背景
事業成長およびグループ連携の拡大により、当社に求められるIT内部統制の水準は一層高まっています。
特に、J-SOX／US-SOX対応、ITGC評価、ITAC評価、監査法人対応を安定的に運営する体制強化が必要となっています。
ITGCとITACを一体的に推進し、統制品質の向上と評価業務の高度化を進めるため、新たなメンバーを募集します。
具体的な業務内容
IT全般統制（ITGC）の評価、改善提案、監査対応
IT業務処理統制（ITAC）の評価、改善提案、監査対応
J-SOX／US-SOXに係るIT内部統制評価、証跡確認、評価調書作成
アクセス管理、変更管理、システム運用管理等に係る統制評価
自動統制、システム生成レポート、インターフェース、マスタ管理等に係る統制評価
監査法人からの依頼事項対応、関係部門との調整、不備・課題の改善フォロー
本ポジションの魅力
ネット銀行として成長を続ける当社において、金融機関に求められるIT内部統制の高度化に携われます。
ITGCとITACの双方を担当することで、インフラ、アプリケーション、業務プロセスを横断した統制評価スキルを高めることができます。
システム部門、業務部門、監査法人等と連携し、単なるチェック業務にとどまらず、統制設計や業務改善にも関与できます。
J-SOX／US-SOX、監査法人対応、金融機関に求められる各種ガイドライン対応を通じて、専門性の高いキャリアを形成できます。
プロジェクト事例
J-SOX／US-SOXに係るITGC・ITAC評価対応
重要システムに係るアクセス管理、変更管理、システム運用管理統制の評価
業務システムに実装された自動統制、レポート統制、インターフェース統制の評価
監査法人対応プロセスの標準化および効率化
GRCツール等を活用したIT内部統制評価業務の高度化
統制不備・課題に対する改善計画の策定およびフォローアップ
働く環境
ハイブリッド型リモートワーク
業務の必要性やチームの状況（※）に応じて出社とリモートを組み合わせるスタイルです。
出社・通勤が可能な範囲内であれば、ライフスタイルに合わせた選択が可能です。
フルフレックスタイム制（コアタイム無）の活用
コアタイムは設定しておらず、日々の始業・終業時間を個人の裁量で柔軟に調整できます。
育児や介護、通院、個人のリフレッシュなど、それぞれのライフステージや生活リズムに合わせた柔軟な働き方（※）を実現しています。
この求人はPayPay銀行株式会社の採用ページの掲載内容をもとに構成しています。応募条件の最新情報は募集元をご確認ください。
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